SPBU SILVER PERFORMANCE AUDIT REPORT LAPORAN PERFORMA AUDIT SPBU SILVER Laporan Audit ini merupakan dokumen elektronik sehingga tidak membutuhkan tanda tangan dan cap perusahaan NOMOR SPBU 34-40601 REGION REGION III VER 2.3.2 S.G.D 04-01-2013 PROVINSI Jawa Barat RAYON RAYON 11 KABUPATEN/KOTA Kodya Bandung WP/SR Muhammad Iswahyudi ALAMAT SPBU JL. AH. Nasution No. 32 Cipadung TIPE SPBU 0 NAMA PEMILIK SPBU Ny Dra Yaya Nurdjanah TELEPON 022 7800711 NAMA MANAJER Oky Fajar TELEPON 022 7800711 (fax) TIPE KEPEMILIKAN DODO QUARTER Q4 YEAR 2011 TIPE AUDIT Transition Audit Silver to Gold - 2 (TASG2) TANGGAL AUDIT 2014-10-10 Dilaporkan Tanggal 2014-10-20 EDITOR Andhika Desya Anggrashari KLAS SPBU Cabut Pasti Pas AUDITOR 1 Risman Firmansyah AUDITOR 2 NO REPORT TRID/PW/34-40601025 KO-ORDINATOR Slamet Riyadi STATUS GAGAL DI ELEMEN NOT CERTIFIED Bersih & Terawat Bobot Nilai Nilai Minimum Pasti Pas Warning Poor Average Good Excell 0 to 35% 35 to 60% 60 to 80% 80 to 95% 95 to 1 TOTAL SCORE (TS) 100 75.00% 83.61% Level Konfirmasi Pertamina Way (Elemen) Compliance Level Well Trained & Motivated Staff (WTMS) Staf yang terlatih dan termotivasi dengan baik 20.00 75.00% 81.62% Quality & Quantity Assurance (Q&Q) Jaminan Kualitas dan Kuantitas 40.00 85.00% 85.36% Well Maintained Equipment & Facility (WME&F) Fasilitas dan Peralatan Terpelihara dengan Baik 20.00 85.00% 82.27%